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{"sheet":"项目风险管理表","index":0,"n_rows":25,"n_cols":9,"rows_kept":25,"merged":[[1,0,1,8],[2,0,2,4],[2,7,2,8],[3,0,3,2],[3,3,3,4],[3,6,3,8],[4,0,5,0],[4,1,4,4],[4,6,4,8],[21,0,21,8],[22,0,22,8],[23,0,23,8],[24,0,24,8],[26,0,26,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["项目风险管理表"]
["表格编号：项目编号-两位顺序号"]
["项目名称：",null,null,"项目经理PM：",null,"项目软件经理PSM：","项目SQAL："]
["风险\n编号","风险分析",{"$nulls":3},"风险控制","风险监管"]
[null,"评估日期","风险描述","主要生存期","风险类型","控制措施","控制措施验证","关闭\n状态","关闭日期"]
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["1.“主要生存期”一列中填写该风险存在的主要的阶段，可分过程、活动或子活动进行明确。例如：过程——项目全过程、软件开发过程、系统集成过程；软件策划过程、设计与实现过程、硬件实施过程、软件实施过程；活动——需求分析、项目策划、系统设计、编码实现、软件测试、软件释放、集成策划、实施、试运行、系统验收等；子活动：概要设计、详细设计、代码检查、单元测试、功能测试、系统测试等；"]
["2.如果某风险在不同的“生存期”属于不同的“风险类型”和/或采取不同的“控制措施”，需作为多条风险分别列出；"]
["3.除“控制措施验证”一列由项目SQAL或部门项目管理人员实施风险监管时填写以外，其他均由PM/PSM负责填写更新；"]
["4.列在本表中的风险，只能增加不能删减，对于已经不存在的风险，须填写关闭标识与状态。"]