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[null,null,"组织标准评审检查表"]
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[null,null,"版次："]
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[null,null,"湖南大唐先一科技有限公司"]

{"sheet":"产品立项","index":1,"n_rows":20,"n_cols":4,"rows_kept":20,"merged":[[1,0,1,3],[2,0,2,1],[2,2,2,3],[3,0,3,3],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,0,19,3],[20,0,29,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
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["产品立项评审检查表"]
["表格编号：项目编号-阶段/文档类别代号-两位顺序号"]
["项目名称："]
["序号","检查项",null,"结果"]
[1,"是否已经明确了待开发的产品的名称和版本？"]
[2,"是否明确了项目名称？"]
[3,"是否对竞争对手的产品及竞争实力的情况做了详细的了解和分析？"]
[4,"是否明确待开发产品在功能、价格上的竞争优势？"]
[5,"是否明确了待开发产品的目标市场？对投入、产出进行必要的分析？"]
[6,"是否明确了待开发产品的各项主要目标？"]
[7,"是否对项目规模进行了初步的估计？"]
[8,"是否明确了项目的相关约束条件并取得了部门或公司领导层的认可？"]
[9,"是否存在可利用的资源，如公司内的产品或技术，或外购技术或专利？"]
[10,"产品在技术上的可行性是否明确？"]
[11,"产品的关键技术难点及解决办法是否明确？"]
[12,"是否明确了产品的版权、加密形式、界面设计、产品包装等产品定义信息？"]
[13,"是否有足够的人力资源？"]
[14,"其他资源（开发环境、开发工具和开发方法等）是否都已确定，并有所保证？"]
["说明：（责任人对确定为“否”的检查项给出必要说明）"]

{"sheet":"项目计划","index":2,"n_rows":28,"n_cols":4,"rows_kept":28,"merged":[[1,0,1,3],[2,0,2,1],[2,2,2,3],[3,0,3,3],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,1,22,2],[23,1,23,2],[24,1,24,2],[25,1,25,2],[26,1,26,2],[27,0,27,3],[28,0,36,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
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["项目计划评审检查表"]
["表格编号：项目编号-阶段/文档类别代号-两位顺序号"]
["项目名称："]
["序号","检查项",null,"结果"]
[1,"是否明确了项目的客户与最终用户以及各自的特点？"]
[2,"是否完整、清晰地列出本计划中的术语、缩略语以及相关的资料？"]
[3,"选定的软件生命期模型是否符合项目类型以及项目的具体要求？"]
[4,"是否根据选定的生命期模型制定了项目的裁剪工作表并进行正式的评审？"]
[5,"是否明确项目的质量目标？"]
[6,"对于确定的质量目标是否有确定的测量方法？"]
[7,"是否根据项目《裁剪工作表》提出阶段检查点，并明确各阶段提交物？"]
[8,"在“阶段计划进度表”中是否明确各工作产品的评审等级、形式和时间安排？"]
[9,"是否明确项目中待解决的关键问题以及采用的关键技术？"]
[10,"在《项目风险管理表》中是否于这些关键问题和技术确定了风险控制措施？"]
[11,"是否明确了项目成本、进度的限制，并对项目实际所需成本进行估算？"]
[12,"是否明确了项目组内部的角色职责，并根据成员特点进行合理分工？"]
[13,"是否明确了项目的全部相关方，以及各自对项目的影响？"]
[14,"是否明确了项目的全部内部、外部支持条件？"]
[15,"是否明确了为保证项目顺利进行须开展的各项培训及相关信息？"]
[16,"在“阶段计划进度表”中是否确定具体培训或项目相关活动的时间计划？"]
[17,"是否识别了项目存在的主要风险，制定了详细的控制措施？"]
[18,"确定的风险控制措施是否取得了部门或公司领导层的支持？"]
[19,"是否明确项目配置管理的相应职责、权限并取得项目组的共识？"]
[20,"是否明确了配置库的层次结构？"]
[21,"《配置库结构层次图》中确定的层次结构是否完整、实用？"]
[22,"是否明确了项目基准配置项变更与完善控制的界定准则，并保证其合理有效？"]
["说明：（责任人对确定为“否”的检查项给出必要说明）"]

{"sheet":"需求分析","index":3,"n_rows":26,"n_cols":4,"rows_kept":26,"merged":[[1,0,1,3],[2,0,2,1],[2,2,2,3],[3,0,3,3],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,1,22,2],[23,1,23,2],[24,1,24,2],[25,0,25,3],[26,0,35,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["需求分析评审检查表"]
["表格编号：项目编号-阶段/文档类别代号-两位顺序号"]
["项目名称："]
["序号","检查项",null,"结果"]
[1,"是否完整、清晰地列出本文档中的专用词汇，并沿用了先前过程中定义词汇？"]
[2,"是否正确、完整的反映了用户需求，没有错误及遗漏？"]
[3,"是否用用户语言，站在用户角度上来写需求？"]
[4,"是否明确了各系统特性的优先级？"]
[5,"是否明确了系统的最终运行环境要求？"]
[6,"是否明确了需求分析中的假定和依赖条件？"]
[7,"需求分析中是否避免了对设计的详细说明？"]
[8,"每个需求是否可以通过独立测试来验证有否被满足？"]
[9,"是否清晰、完整地描述了必要的用户界面的逻辑特征？"]
[10,"是否清晰、完整地描述了软件系统和特定硬件各个接口的特征？"]
[11,"是否清晰、完整地描述了软件系统与其他外部组件的连接关系？"]
[12,"是否清晰、完整地描述了与软件系统所使用的通信特性相关的需求？"]
[13,"对定义的系统特性和功能需求是否进行了唯一性标识？"]
[14,"是否描述了系统的可靠性，包括软件产生故障的后果、故障后重要数据的保护、错误检测和恢复？"]
[15,"是否详细说明了系统的可维护性，包括适应操作环境变化的能力、与其它软件的接口、精确性、性能和附加的可以预知的性能？"]
[16,"是否描述系统的所有输入，包括输入源、准确性、取值范围和出现频率？"]
[17,"是否描述系统的所有输出，包括输出的目标、取值范围、出现频率和格式？"]
[18,"是否准确、完整地定义了系统的一般性或针对具体功能的性能需求？"]
[19,"是否准确、完整地定义了系统的一般性或针对具体功能的安全性需求？"]
[20,"是否明确了需求分析阶段尚未解决的问题，并确定了具体的处理方法？"]
["说明：（责任人对确定为“否”的检查项给出必要说明）"]

{"sheet":"系统设计","index":4,"n_rows":22,"n_cols":4,"rows_kept":22,"merged":[[1,0,1,3],[2,0,2,1],[2,2,2,3],[3,0,3,3],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[21,0,21,3],[22,0,31,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["系统设计评审检查表"]
["表格编号：项目编号-阶段/文档类别代号-两位顺序号"]
["项目名称："]
["序号","检查项",null,"结果"]
[1,"确定的技术路线是否可行？"]
[2,"确定的技术路线是否有扩展性？"]
[3,"设计对已确定的功能需求是否全部满足？"]
[4,"功能需求的实现方法是否清晰？"]
[5,"软件结构是否明确和完整？"]
[6,"模块的是否具有相当的独立性？"]
[7,"每个模块间接口是否清晰？"]
[8,"每个模块的实现方式是否明确？"]
[9,"物理结构的描述是否清晰？"]
[10,"物理结构的性能是否可以满足需求？"]
[11,"系统运行结构是否清晰和明确？"]
[12,"相对于每个用户群，用户接口描述中是否明确了各自的特点？"]
[13,"面向对象的数据是否完整？"]
[14,"数据库设计的数据来源是否有依据？"]
[15,"数据库设计的数据模型是否合理？"]
[16,"从系统设计文档中是否可以得到完整的系统模型？"]
["说明：（责任人对确定为“否”的检查项给出必要说明）"]

{"sheet":"测试计划","index":5,"n_rows":17,"n_cols":4,"rows_kept":17,"merged":[[1,0,1,3],[2,0,2,1],[2,2,2,3],[3,0,3,3],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,0,16,3],[17,0,26,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["测试计划评审检查表"]
["表格编号：项目编号-阶段/文档类别代号-两位顺序号"]
["项目名称："]
["序号","检查项",null,"结果"]
[1,"是否明确测试目的、预期达到的目标以及本次测试的范围？"]
[2,"是否完整、清晰地列出本计划中的专用词汇，并沿用了先前过程中定义词汇？"]
[3,"是否根据确定的测试类型与测试范围明确测试所需的手段、方法？"]
[4,"是否根据软件产品或项目的实际特点，对\"A\"、\"B\"、\"C\"、\"D\"四类问题的分级原则进行了明确、详细地描述？"]
[5,"是否明确测试环境（软件、硬件环境）？"]
[6,"是否对选定的测试工具的相关信息进行了详细描述并且经过确认？"]
[7,"测试各阶段的人员和进度安排是否合理？"]
[8,"是否确定了测试阶段存在的主要风险，制定了详细的控制措施，并已经取得部门或公司领导层的支持？"]
[9,"是否明确了配置库的层次结构？"]
[10,"《配置库结构层次图》中确定的层次结构是否完整、实用？"]
[11,"是否明确了测试过程中基准配置项变更与完善控制的界定准则？"]
["说明：（责任人对确定为“否”的检查项给出必要说明）"]

{"sheet":"测试设计","index":6,"n_rows":18,"n_cols":5,"rows_kept":18,"merged":[[1,0,1,3],[2,0,2,1],[2,2,2,3],[3,0,3,3],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,0,17,3],[18,0,27,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["测试设计评审检查表"]
["表格编号：项目编号-阶段/文档类别代号-两位顺序号"]
["项目名称："]
["序号","检查项",null,"结果"]
[1,"测试人员是否明确软件需求规格说明书的内容？"]
[2,"测试人员对项目本身及涉及的行业知识是否已经了解？"]
[3,"测试大纲是否含盖了所有的测试内容？",null,null,""]
[4,"主要模块的测试用例是否已经设计完成？"]
[5,"正面功能测试（测试基本功能是否能够正常使用）用例是否正确？"]
[6,"关联测试（一个组件由于测试发生变化，其它相关组件是否正确改变）用例是否正确？"]
[7,"极限/边界值测试（测试最大最小值，包括最大值、最大值+-1、最小值、最小值+-1）用例是否正确？"]
[8,"错误/反面测试（测试非法输入、非法命令、非法操作程序处理是否正确）用例是否正确？"]
[9,"是否设计系统容错方面的测试用例？"]
[10,"性能测试用例是否合理、有效？"]
[11,"测试工具（或自动化程序）针对系统本身是否可行？"]
[12,"测试人员是否掌握测试工具及是否具备相关的专业知识？"]
["说明：（责任人对确定为“否”的检查项给出必要说明）"]

{"sheet":"产品释放","index":7,"n_rows":31,"n_cols":4,"rows_kept":31,"merged":[[1,0,1,3],[2,0,2,1],[2,2,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,1],[4,2,4,3],[5,0,5,3],[6,0,9,3],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,1,22,2],[23,1,23,2],[24,1,24,2],[25,1,25,2],[26,1,26,2],[27,1,27,2],[28,1,28,2],[29,0,29,3],[30,0,37,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
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["产品释放评审检查表"]
["表格编号：项目编号-阶段/文档类别代号-两位顺序号"]
["项目名称："]
["产品名称：",null,"版本："]
["产品组成："]
[]
[]
[]
[]
["序号","检查项",null,"结果"]
[1,"软件产品是否已经完成了预计的全部功能？"]
[2,"软件产品的各个部分，是否都是最新版本？"]
[3,"软件产品是否提供了联机帮助和用户手册？"]
[4,"用户手册是否需要印刷？"]
[5,"软件产品是否已经加密？"]
[6,"软件产品安装盘中的内容是否齐全？"]
[7,"是否提供产品制作时所需最新驱动？"]
[8,"是否声明了软件产品的版权？"]
[9,"软件产品是否为双层包装？"]
[10,"是否需要制作并印刷产品（公司、网卡）标识？"]
[11,"光盘面是否设计完成？"]
[12,"产品包装内所需配件是否确认？"]
[13,"是否完成了产品硬件配置表？"]
[14,"库存是否确定？"]
[15,"产品出厂价是否确定？"]
[16,"检验流程是否确定？"]
[17,"生产方式是否确定？"]
[18,"售后工程师是否已经确定？"]
["说明：（责任人对确定为“否”的检查项给出必要说明）"]
["1、确定用户手册的印刷数量：\n2、明确软件产品具体的包装方案："]

{"sheet":"集成方案","index":8,"n_rows":22,"n_cols":4,"rows_kept":22,"merged":[[1,0,1,3],[2,0,2,1],[2,2,2,3],[3,0,3,3],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[21,0,21,3],[22,0,31,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["硬件集成方案评审检查表"]
["表格编号：项目编号-阶段/文档类别代号-两位顺序号"]
["项目名称："]
["序号","检查项",null,"结果"]
[1,"方案中网络设备品牌、型号、配置、数量是否描述清晰？"]
[2,"方案中网络设备的用途是否描述清晰？"]
[3,"方案中主机及服务器设备品牌、型号、配置、数量是否描述清晰？"]
[4,"方案中主机及服务器的用途是否描述清晰？"]
[5,"方案中所用的操作系统、数据库等系统软件的数量、版本是否描述清晰？"]
[6,"网络拓扑结构是否清晰合理？"]
[7,"网络设备的配置方案是否合理？"]
[8,"网络协议的规划、路由策略的设计是否合理？"]
[9,"是否存在网络链路的备份方式？"]
[10,"网段划分、IP分配方案是否明确可行？"]
[11,"是否设计主机、服务器的备份方案？"]
[12,"是否设计主机、服务器的性能优化方案？"]
[13,"是否设计局域网的安全策略？"]
[14,"是否设计主机、服务器、网络设备的安全策略？"]
[15,"是否明确开发的软件系统的最终运行环境（软、硬件）？"]
[16,"是否明确了软、硬件系统的接口以及相关的性能、安全性要求？"]
["说明：（责任人对确定为“否”的检查项给出必要说明）"]

{"sheet":"验证计划","index":9,"n_rows":26,"n_cols":4,"rows_kept":26,"merged":[[1,0,1,3],[2,0,2,1],[2,2,2,3],[3,0,3,3],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,1,22,2],[23,1,23,2],[24,1,24,2],[25,0,25,3],[26,0,35,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["验证计划评审检查表"]
["表格编号：项目编号-阶段/文档类别代号-两位顺序号"]
["项目名称："]
["序号","检查项",null,"结果"]
[1,"有无验证目的？"]
[2,"是否建立验证策略？","是否建立验证策略"]
[3,"有无验证方式？","有无验证方式"]
[4,"有无验证环境？","有无验证环境"]
[5,"是否描述验证程序？","是否描述验证程序"]
[6,"是否有验证行动方案？","是否有验证行动方案"]
[7,"是否有允入允出准则？","是否有允入允出准则"]
[8,"验证前的文档准备是否齐全？","验证前的文档准备是否齐全"]
[9,"是否有人员安排，角色，进度划分？","是否有人员安排，角色，进度划分"]
[10,"是否记录验证计划进度表？","是否记录验证计划进度表"]
[11,"是否记录验证需求？","是否记录验证需求"]
[12,"验证目的是否明确？","验证目的是否明确"]
[13,"验证策略是否正确？","验证策略是否正确"]
[14,"验证环境是否合理？","验证环境是否合理"]
[15,"验证方式是否合理？","验证方式是否合理"]
[16,"是否需要修改验证程序？","是否需要修改验证程序"]
[17,"允入允出准则是否合理？","允入允出准则是否合理"]
[18,"时间进度安排合理？","时间进度安排合理"]
[19,"人员安排，角色划分是否合理？","人员安排，角色划分是否合理"]
[20,"验证需求是否明确？","验证需求是否明确"]
["说明：（责任人对确定为“否”的检查项给出必要说明）"]

{"sheet":"项目总结","index":10,"n_rows":26,"n_cols":4,"rows_kept":26,"merged":[[1,0,1,3],[2,0,2,1],[2,2,2,3],[3,0,3,3],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,1,22,2],[23,1,23,2],[24,1,24,2],[25,0,25,3],[26,0,35,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
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["项目总结评审检查表"]
["表格编号：项目编号-阶段/文档类别代号-两位顺序号"]
["项目名称："]
["序号","检查项",null,"结果"]
[1,"是否准确描述了项目的主要参与人员在项目中的角色与各自完成的任务？"]
[2,"是否对角色、人员的变更进行了准确记录？"]
[3,"是否准确填写了项目的开始、结束时间？"]
[4,"项目计划是否及时进行更新，以保证准确地记录项目真实的开发进度？"]
[5,"是否详细、准确地描述了项目的开发软、硬件环境以及最终提交的软件成果？"]
[6,"是否清晰描述了最终提交产品完成的系统特性？"]
[7,"产品的功能特性与最终版本的《软件需求规格说明书》中的描述是否一致？"]
[8,"是否完整、准确的填写了软件的实际复用情况？"]
[9,"是否准确填写了项目日常管理以及工作产品评审中所耗费的工作量？"]
[10,"是否准确填写了项目的进度、规模及工作量的数据？"]
[11,"对项目生产率的评价是否准确、客观，具有借鉴价值？"]
[12,"对项目使用技术的评价是否准确、客观，具有借鉴价值？"]
[13,"对项目评审效率的评价是否准确、客观，具有借鉴价值？"]
[14,"对项目最终产品质量的评价是否准确、客观，具有借鉴价值？"]
[15,"对项目中的软件复用情况的评价是否准确、客观，具有借鉴价值？"]
[16,"是否对测试中发现的设计方面问题进行了详细的总结？"]
[17,"是否根据测试的结果对项目的系统设计文档进行了完善？"]
[18,"是否对项目的经验教训进行了充分的总结？"]
[19,"是否完整的记录下了项目进行过程中出现的全部问题，并进行了有效的分析？"]
[20,"对项目的整体风险管理是否作出了完整、有效的总结？"]
["说明：（责任人对确定为“否”的检查项给出必要说明）"]